Tiers payant

L'écran Tiers payant vous permet d'obtenir un aperçu de toutes les attestations facturées en tiers payant, automatiquement regroupées par mutualité, période et praticien. Plusieurs totaux sont affichés sous l'aperçu.

Les données suivantes peuvent être marquées en orange :

Les attestations, lorsqu'aucun paiement n'a encore été affecté à l'attestation

Les mutualités, lorsqu'aucun paiement n'a encore été ajouté pour la période sélectionnée

Les données suivantes peuvent être marquées en bleu :

Les paiements qui n'ont pas encore été affectés.

Astuce : vous pouvez aussi laisser le champ Période vide afin de faire apparaître toutes les périodes dans l'aperçu.

États récapitulatifs

Pour imprimer les états récapitulatifs d'un mois donné, sélectionnez dans l'écran de recherche à gauche la période, et cliquez sur la flèche verte. Sélectionnez ensuite États récapitulatifs dans le menu en haut de l'écran. Les états récapitulatifs pour la période sélectionnée seront imprimés. (Dans le cas où une mutualité a déjà remboursé toutes les attestations pour cette période, l'état récapitulatif en question ne pourra plus être imprimé. Remboursé veut dire que toutes les attestations de la période concernée sont entièrement associées à un ou plusieurs paiements). Les états récapitulatifs sont imprimés à raison d'une mutualité et d'un praticien par page.

Paiements en tiers payant

L'ajout de paiements via le système du tiers payant s'effectue de la même manière que pour des attestations ordinaires. Vous sélectionnez dans l'aperçu l'attestation ou la mutualité pour laquelle vous voulez ajouter un paiement, puis vous cliquez sur Ajouter un paiement dans la barre d'outils en haut de l'écran.

Saisissez le montant reçu dans l'écran ci-dessus. Ce montant peut être aussi bien positif que négatif.

Supposons par exemple que vous ayez reçu 800 euros, mais qu'il s'agisse en réalité d'un acompte de 1.000 euros sur lequel a été retenue une correction de 200 euros sur un état récapitulatif précédent. Dans ce cas, vous pouvez encoder l'ajout en 2 étapes : un acompte de 1.000 euros et une correction de -200 euros.

Vous déterminez chaque fois vous-même la période, et le champ Date vous servira à retrouver le paiement dans votre journal de caisse.

L'affectation des paiements encodés s'effectue au moyen du bouton 

L'écran d'affectation s'affiche :

L'aperçu supérieur reprend tous les paiements ou corrections que vous avez introduits.

La colonne « Montant » indique le montant encodé lors de l'ajout d'un paiement.

La colonne « Réglé » indique la partie déjà réglée du montant.

La colonne « Restant » indique le montant qui doit encore être imputé aux attestations non encore soldées.

L'aperçu inférieur reprend toutes les attestations, réparties en soldées et non soldées. Vous pouvez y imputer les montants restants de l'aperçu supérieur soit dans la colonne « Paiements », soit dans la colonne « Corrections ». Attention : dans la colonne « Corrections », vous ne pouvez encoder que des montants négatifs !!

L'imputation à l'attestation se fera automatiquement sur la base du montant encore dû.

L'aperçu se présentera alors comme suit :

Le montant a donc été automatiquement soldé. Le paiement en tiers payant est également affecté en une ou plusieurs fois dans la fiche de débit personnelle du patient de sorte que cette dernière est également soldée.